我院召開2022年度內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組專題討論會

發(fā)布時間：2022-09-30 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

為進一步規(guī)范政府采購流程，細化各類物資的采購方式及步驟，9月30日，我院召開了2022年度內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組會議，專題討論并確定了關(guān)于后勤物資、日常維修、小型工程等具體事項的采購流程。會議由總會計師陳穎曦主持，副院長李志堅，內(nèi)控小組全體成員以及紀律檢查室、藥學部、后勤保衛(wèi)部、醫(yī)學裝備部、財務部信息中心及精細化管理部相關(guān)負責人參會。

會議主要討論并確定了七個方面內(nèi)容：一、規(guī)范日常后勤物資零星采購的標準采購流程；二、規(guī)范日常零星維修的標準流程；三、確定非電子賣場采購的專用小型醫(yī)用器械的線上采購流程；四、規(guī)范供應商的準入條件；五、明確價格的審核機制；六、規(guī)范各類采買及維修事項的驗收機制；七、明確小型工程維修的范圍和發(fā)包方式。

總會計師陳穎曦提出，本次會議的目的旨在確定我院的日常零星采購的規(guī)范流程，明確各類采購業(yè)務的規(guī)定步驟，要以“政府采購管理三年專項行動”的文件要求作為我院日常整改的行動指南，認真梳理，查找短板，規(guī)范行為并嚴格落實，各個科室要相互配合，例如物資的價格審核、采購和驗收不能由一個科室或部門單獨實施；監(jiān)督部門要發(fā)揮自身的監(jiān)督職能，確保各項物資采購活動在陽光下運行。

副院長李志堅指出要貫徹落實“政府采購管理三年專項行動”的相關(guān)要求，加強我院的內(nèi)控管理和制度建設，及時總結(jié)工作經(jīng)驗，建立長期有效的政府采購管理機制，希望各部門在會后落實好本次專題會議確定的標準流程，以確保后續(xù)各項采購活動的順利開展。

（撰稿：財務部  向一葦    二審：龍霞    終審：李志堅）