常德市婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2025-01-27 信息來(lái)源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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第一部分：2025年部門(mén)（單位）預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分：2025年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表

第一部分：2025年常德市婦幼保健院部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）基本概況

（一）職能職責(zé)

對(duì)照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。常德市婦幼保健院（加掛常德市婦女兒童醫(yī)院）始建于1951年，是集婦幼保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級(jí)甲等婦幼保健院。為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南省幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校實(shí)踐基地和常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床教學(xué)醫(yī)院。

是常德市產(chǎn)前診斷中心、新生兒疾病篩查中心、危重新生兒救治中心、出生缺陷綜合防治中心、出生缺陷質(zhì)量控制中心、乳腺健康管理中心、母嬰健康職業(yè)培訓(xùn)中心、托育綜合服務(wù)指導(dǎo)中心。先后獲得了全國(guó)巾幗文明崗、省級(jí)青年文明示范崗、湖南省“三八紅旗集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

主要承擔(dān)常德市婦幼衛(wèi)生公共服務(wù)和婦女兒童疾病防治工作，本市婦女兒童健康狀況動(dòng)態(tài)管控，各區(qū)縣市婦幼保健人員技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提供健康教育、婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、基層指導(dǎo)等婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)，開(kāi)展與婦女兒童健康相關(guān)的醫(yī)療保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)臨床教學(xué)與科研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個(gè)。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢(xún)，生育指導(dǎo)與避孕咨詢(xún)，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢(xún)與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為常德市婦幼保健院本級(jí)。

三、部門(mén)（單位）收支總體情況

2025年部門(mén)（單位）預(yù)算即常德市婦幼保健院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款1772萬(wàn)元，事業(yè)收入12828.31萬(wàn)元。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理使用的藥品零差率補(bǔ)助、婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金；主要涉及社會(huì)保障和就業(yè)支出658萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出13462.31萬(wàn)元，住房保障支出480萬(wàn)元。

2025年常德市婦幼保健院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2025年年初收入預(yù)算數(shù)14600.31萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1772萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1772萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入12828.31萬(wàn)元。2025年收入預(yù)算較上年減少1995.17萬(wàn)元，下降12.02%，主要是事業(yè)收入減少1995.17萬(wàn)元，主要原因是：1醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著市第一人民醫(yī)院和市第一中醫(yī)醫(yī)院新大樓的全面啟用，其婦、產(chǎn)、兒等相對(duì)弱勢(shì)學(xué)科有了較強(qiáng)勁的發(fā)展，產(chǎn)生的虹吸效應(yīng)對(duì)我院的業(yè)務(wù)沖擊較大。2.出生人口持續(xù)減少。近年來(lái)，我國(guó)出生人口數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下降趨勢(shì)。雖然2024年的出生人口有所回升，但總量依然與高峰期差距甚遠(yuǎn)。3.醫(yī)保支付政策的調(diào)整。隨著我市醫(yī)保DIP支付方式改革的深入推進(jìn)，對(duì)醫(yī)院各科室的收入結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了較大影響，也導(dǎo)致醫(yī)院收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)受到限制。

（二）支出預(yù)算。2025年年初支出預(yù)算數(shù)14600.31萬(wàn)元，其中，基本支出12828.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出658萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13462.31萬(wàn)元，住房保障支出480萬(wàn)元。2025年支出預(yù)算較上年減少1995.17萬(wàn)元，下降12.02%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少2013.17萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)了全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算的管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”使用，著力開(kāi)展了厲行節(jié)約年活動(dòng)等成效顯著，各類(lèi)運(yùn)用支出總體呈下降趨勢(shì)。醫(yī)院在努力維持醫(yī)院整體正常運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，多渠道籌集資金保障了全院職工的福利待遇。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2025年一般公共預(yù)算撥款收入1772萬(wàn)元，支出1772萬(wàn)元，包括：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模與上年持平。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：常德市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1772萬(wàn)元。主要用于定額補(bǔ)助、藥品零差率補(bǔ)助和婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健院2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2025年常德市婦幼保健院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5659.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少2013.17萬(wàn)元，下降26.24%。其減少原因?yàn)?/span>嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)了全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算的管理，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2025年常德市婦幼保健院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0元。

（三）一般性支出情況。2025年常德市婦幼保健院會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0元。

（四）政府采購(gòu)情況。2025年常德市婦幼保健院政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2024年12月底，常德市婦幼保健院共有車(chē)輛7臺(tái)，其中：公務(wù)車(chē)輛1臺(tái)，應(yīng)急專(zhuān)用車(chē)輛6臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備25臺(tái)。2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配置公務(wù)用車(chē)0輛。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。本部門(mén)（單位）所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為14600.31萬(wàn)元，其中，基本支出12828.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年常德市婦幼保健院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

注：報(bào)表中空表表示本部門(mén)（單位）無(wú)相關(guān)收支情況。